|
|
Zmluva |
|
Zmluva na nákup tovaru ŠJ
|
podľapotrebypotravín |
s DPH |
|
|
01.01.2018 |
ALLINMARKET, s.r.o. |
ZŠ s MŠ sv. Jána Krstiteľa |
Mgr. Mária Šromovská |
riaditeľka školy |
|
03.01.2018 |
|
|
Zmluva |
02/2018
|
Zmluva na poskytnutie finančných prostriedkov na záujmovú činnosť detí
|
300,00 |
s DPH |
|
|
10.04.2018 |
Obec Veľká Lesná |
ZŠ s MŠ sv. Jána Krstiteľa |
Mgr. Mária Šromovská |
riaditeľka školy |
|
13.04.2018 |
|
|
Zmluva |
JO230823
|
Zmluva o dielo
|
11 976,00 |
s DPH |
|
|
23.08.2023 |
Premier Consulting EU, s.r.o. |
ZŠ s MŠ sv. Jána Krstiteľa |
PaedDr. Anna Dudová, PhD. |
riaditeľka školy |
|
04.09.2023 |
|
|
Zmluva |
20100309/3367 dodatok č. 3
|
Zmluva internetového pripojenia a signálu
|
14/mesiac |
s DPH |
|
|
21.03.2018 |
Prvá internetová, s.r.o. |
ZŠ s MŠ sv. Jána Krstiteľa |
Mgr. Mária Šromovská |
riaditeľka školy |
|
23.03.2018 |
|
|
Faktúra |
38/2023 ZŠ
|
Fa za internet
|
17,00 |
s DPH |
|
|
12.06.2023 |
Prvá internetová, s.r.o. |
ZŠ s MŠ sv. Jána Krstiteľa |
Mgr. Mária Šromovská |
riaditeľka školy |
19.06.2023 |
19.06.2023 |
|
|
Faktúra |
39/2023 ZŠ
|
Fa za telefón
|
20,58 |
s DPH |
|
|
16.06.2023 |
Slovak Telekom, a.s. |
ZŠ s MŠ sv. Jána Krstiteľa |
Mgr. Mária Šromovská |
riaditeľka školy |
19.06.2023 |
19.06.2023 |
|
|
Faktúra |
40/2023 ZŠ
|
Fa za elektrinu
|
341,33 |
s DPH |
|
|
16.06.2023 |
Východoslovenská energetika a.s. |
ZŠ s MŠ sv. Jána Krstiteľa |
Mgr. Mária Šromovská |
riaditeľka školy |
19.06.2023 |
19.06.2023 |
|
|
Faktúra |
75/2023 ŠJ
|
Fa za tovar ŠJ
|
0,00 |
s DPH |
|
|
19.06.2023 |
GAS Familia, s.r.o. |
ZŠ s MŠ sv. Jána Krstiteľa |
Mgr. Mária Šromovská |
riaditeľka školy |
|
20.06.2023 |
|
|
Faktúra |
41/2023 ZŠ
|
Fa za služby
|
13,68 |
s DPH |
|
|
19.06.2023 |
EKOS, spol. s r. o. |
ZŠ s MŠ sv. Jána Krstiteľa |
Mgr. Mária Šromovská |
riaditeľka školy |
21.06.2023 |
21.06.2023 |
|
Faktúra |
530700574
|
Fa za tovar ŠJ
|
280,36 |
s DPH |
|
|
10.01.2017 |
Inmedia |
ZŠ s MŠ sv. Jána Krstiteľa |
Mgr. Mária Šromovská |
riaditeľka školy |
16.01.2017 |
20.01.2017 |
|
|
Faktúra |
73/2023 ŠJ
|
Fa za tovar ŠJ
|
11,23 |
s DPH |
|
|
12.06.2023 |
TIS Slovakia, s.r.o. |
ZŠ s MŠ sv. Jána Krstiteľa |
Mgr. Mária Šromovská |
riaditeľka školy |
12.06.2023 |
13.06.2023 |
|
|
Faktúra |
76/2023 ŠJ
|
Fa za tovar ŠJ
|
39,12 |
s DPH |
|
|
19.06.2023 |
TIS Slovakia, s.r.o. |
ZŠ s MŠ sv. Jána Krstiteľa |
Mgr. Mária Šromovská |
riaditeľka školy |
22.06.2023 |
22.06.2023 |
|
|
Faktúra |
77/2023 ŠJ
|
Fa za tovar ŠJ
|
43,01 |
s DPH |
|
|
19.06.2023 |
Tatranská miekareň a.s. |
ZŠ s MŠ sv. Jána Krstiteľa |
Mgr. Mária Šromovská |
riaditeľka školy |
22.06.2023 |
22.06.2023 |
|
|
Faktúra |
42/2023 ZŠ
|
Fa za vodu
|
57,89 |
s DPH |
|
|
20.06.2023 |
PVPS, a.s. |
ZŠ s MŠ sv. Jána Krstiteľa |
Mgr. Mária Šromovská |
riaditeľka školy |
22.06.2023 |
22.06.2023 |
|
|
Faktúra |
78/2023 ŠJ
|
Fa za tovar ŠJ
|
7,87 |
s DPH |
|
|
19.06.2023 |
TIS Slovakia, s.r.o. |
ZŠ s MŠ sv. Jána Krstiteľa |
Mgr. Mária Šromovská |
riaditeľka školy |
22.06.2023 |
22.06.2023 |
|
|
Faktúra |
79/2023 ŠJ
|
Fa za tovar ŠJ
|
2,92 |
s DPH |
|
|
20.06.2023 |
TIS Slovakia, s.r.o. |
ZŠ s MŠ sv. Jána Krstiteľa |
Mgr. Mária Šromovská |
riaditeľka školy |
22.06.2023 |
22.06.2023 |
|
|
Faktúra |
74/2023 ŠJ
|
Fa za tovar ŠJ
|
51,63 |
s DPH |
|
|
12.06.2023 |
TIS Slovakia, s.r.o. |
ZŠ s MŠ sv. Jána Krstiteľa |
Mgr. Mária Šromovská |
riaditeľka školy |
12.06.2023 |
13.06.2023 |
|
|
Faktúra |
72/2023 ŠJ
|
Fa za tovar ŠJ
|
15,51 |
s DPH |
|
|
12.06.2023 |
TIS Slovakia, s.r.o. |
ZŠ s MŠ sv. Jána Krstiteľa |
Mgr. Mária Šromovská |
riaditeľka školy |
12.06.2023 |
13.06.2023 |
|
|
Faktúra |
81/2023 ŠJ
|
Fa za tovar ŠJ
|
120,55 |
s DPH |
|
|
26.06.2023 |
Tatranská miekareň a.s. |
ZŠ s MŠ sv. Jána Krstiteľa |
Mgr. Mária Šromovská |
riaditeľka školy |
27.06.2023 |
28.06.2023 |
|
|
Faktúra |
66/2023 ŠJ
|
Fa za tovar ŠJ
|
32,36 |
s DPH |
|
|
30.05.2023 |
TIS Slovakia, s.r.o. |
ZŠ s MŠ sv. Jána Krstiteľa |
Mgr. Mária Šromovská |
riaditeľka školy |
01.06.2023 |
01.06.2023 |